АНАЛИЗ

Анализ деятельности по организации платных дополнительных услуг

за период с 01.06.2012 по 31.05.2013 г.

Володина Н.А., заместитель заведующего по платным дополнительным услугам

Организационная деятельность

Образовательные услуги

В этом учебном году нашим потребителям нами было предложено 14 образовательных программ. С августа 2012 г. по май 2013 года на образовательные услуги было заключено 201 договор. В сентябре-октябре были введены новые виды образовательных услуг для детей старшего дошкольного возраста: «Крепыш» (борьба дзю-до), «Юный исследователь» (опытно-экспериментальная деятельность), «Букваешка» (подготовка к школе), а также по запросу родителей детей раннего возраста (от 0 до 3 лет) следующие  услуги: «Разноцветики» (народное изобразительное творчество), «Кувшинка» (закаливание, обучение плаванию).

(Приложение № 1, 2)

Итого общее количество потребителей - 271 человек, из них 121 воспитанники МАДОУ, 150 - дети других образовательных учреждений города. Комплектование групп осуществлялось исходя из запросов потребителей. Самые многочисленные группы: «Сибирячок» - 6  групп, 49 человек (18%); «Дельфиненок» – 3 группы, 31 человек (11,4%); «Крепыш» - 2 группы 18 человек (6,6%); «Цветные ладошки» - 3 группы, 24 человека (8,8%); «Изюминка» - 4 группы, 38 человек (14%); «Разноцветики» - 2 группы, 24 человека (8,8%). Хочется отметить перекомплект численности потребителей от 8 до 10 человек в течение всего учебного года в перечисленных выше группах. Также есть услуги, которые пользуются меньшим потребительским спросом, поэтому было скомплектовано по одной группе – это «Букваешка», «Любознатики», «Юный исследователь», «Страна эмоций» и не нашла своих потребителей услуга «Пластилиновое чудо», потому не была запущена.

Помимо этого вынуждены были закрыть с марта услугу «Любознатики», а с мая услугу «Букваешка», так как потеряли потребителей.

Индивидуальные консультации и занятия со специалистами  7 потребителей.

(Приложение № 3)

По итогам года в апреле прошла неделя открытых занятий для родителей, дети которых посещали платные дополнительные образовательные услуги в этом учебном году. Было проведено 18 занятий. Нами были разработаны индивидуальные приглашения для родителей, что обеспечило большой интерес потребителей и их явку на открытые просмотры до 90 %.

Также в конце апреля была запущена анкета № 2 по изучению удовлетворенности потребителей. Результаты анкетирования следующие: роздано 130 анкет, обработано 73.

На вопросы анкеты родители дали следующие ответы:

(Приложение № 4)

Однако существует проблема отказов от предоставления платных образовательных услуг в течение всего учебного года: с сентября по декабрь 2012 года - 45 человек (16,6%), с января по май 2013 года – 56 человек (20, 6%). Большой процент отказов пришелся на сентябрь-октябрь 2012 года и на май 2013 года, т.е. на начало и конец учебного года.

Причины отказов: не нравится данная услуга; не устраивает стоимость услуги; одновременно посещают большое количество услуг, поэтому вынуждены выбирать; не устраивает время занятий; заняты в других городских кружках.

Также есть еще одна проблема, связанная с посещаемостью детей в период карантинов и эпидемий и оплатой труда педагогам дополнительного образования. Иногда  случается так, что на занятии присутствует 1-2 ребенка (т.е. посещаемость менее 30 %), при оплате потребителями этого занятия денег на заработную плату полного академического часа не достаточно и,  чтобы оплатить работу педагога приходится брать деньги с другой услуги, причем в этом случае не остается денег на рентабельность и др.. Поэтому с нового 2013-2014 учебного года будет увеличено комплектование групп, списочный состав, которых будет состоять от 8 до 10 человек в зависимости от вида услуг.

Организационные услуги:

В этом учебном году мы продолжили предоставление таких организационных услуг как:

·          «День рождения» – 11 потребителей;

·         Предоставление помещений для фото и видео съемок, занятий оздоровительных секций – 12 потребителей.

·         С марта 2013 года сдали в аренду помещение для психолога.

В летний период 2012 года:

·         Предадаптационная группа в количестве 2-х групп в июне-июле 2012 год – 19 потребителей;

·         Группа каникулярного пребывания «Радость» для выпускников детских садов – 50 потребителей, из них 20 человек в июне, 30 человек в июле.

·         «Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому» - 11 потребителей, (вместо услуги «Гостиная деда Мороза», так как данная услуга была мало востребована в 2011-2012 учебном году).

·         «Группа кратковременного пребывания» 3-х часовая, без организации питания.

В январе 2013 г. были попытки ввести новую организационную услугу, «Зимний лагерь для дошкольников», а в июне 2013 г. «Летний лагерь для выпускников детских садов». В плане подготовки проводились следующие мероприятия: рекламная компания, оставление предварительных списков потребителей, заключение договоров с организациями, расчет калькуляции. Но не проводились маркетинговые исследования на предмет ценообразования, востребованности  данных услуг и предложений конкурентных организаций, в связи с этим не удалось ввести данные услуги. Так как в этом учебном году изменились условия пребывания выпускников в ДОУ, они продлились до 1 сентября, а также у родителей появилась возможность отдать своих детей в пришкольный лагерь, данные услуги оказались не востребованными. По-прежнему остаются запросы потребителей на летний лагерь для выпускников на июль и август. Исходя из этого, необходимо продумать перспективы развития групп каникулярного пребывания для детей в новом 2013-2014 учебном году.

Перспективы развития организационных услуг

·  Освоение новой услуги – прокат. Для этого были приобретены  игровая приставка «Икс-бокс» (декабрь 2012 г.), электромобили (май 2013 г.);

·  Группа кратковременного пребывания;

·  Группа выходного дня;

·  Услуги гувернера.

Оздоровительные услуги:

Среди оздоровительных услуг - только «Фит-стиль» для взрослых. На массажные процедуры в этом году не было ни одного запроса. Но и на «Фит-стиль» существуют определенные сложности по комплектованию групп, так как огромная конкуренция сторонних организаций.

Нормативно-правовая документация:

- разработана программа развития платных дополнительных услуг  2012-2013 году;

- составлен прайс, реестр платных дополнительных услуг;

- разработаны уведомления о стоимости платных дополнительных услуг.

Рекламная деятельность.

Рекламные мероприятия осуществляются планово, согласно запуску новых видов услуг:

• август-сентябрь (реклама всех видов услуг):

- изготовление и размещение на территории города рекламного баннера;

- реклама платных дополнительных услуг в газете «Апельсин»;

- реклама на телевидении (бегущая строка);

• декабрь (реклама группы каникулярного пребывания в зимний период):

- расклейка листовок в местах массового скопления потребителей;

- размещение рекламы в желтых автобусах;

- рассылка рекламы по детским садам города;

-деятельность промоутеров (раздача минирекламы потребителям);

• апрель-май (реклама группы каникулярного пребывания в летний период):

- размещение аудиорекламы в «Сибирском городке» «Алпи» и «Центральном рынке»;

- размещение рекламного видеоролика в магазине «Михайловский»;

- рассылка рекламы по детским садам города;

- деятельность промоутеров (раздача минирекламы потребителям).

В процессе рекламной компании нами используются различные виды рекламы и способы ее размещения, но самыми эффективными на наш взгляд являются, реклама в желтых автобусах и размещение рекламы в детских садах, так как основной наш потребитель – это воспитанники дошкольных учреждений. Но далеко не все руководители образовательных учреждений идут нам навстречу и готовы размещать нашу рекламу в своих образовательных учреждениях, так как видят в нас сильных конкурентов. На сегодняшний день также существует проблема запоздалой реакции потребителя на рекламу, потому необходимо заранее планировать и выделять необходимые финансовые средства на проведение рекламных мероприятий.

Финансовая деятельность.

С сентября 2012 года нами была увеличена стоимость на образовательные услуги до 200 рублей за одно занятие. Стоимость организационных услуг составляет от 300 рублей до 3500, оздоровительных – от 60 до 1560 рублей.

(Приложение № 5)

В этом учебном году доходы от оказания платных дополнительных услуг (с сентября по апрель) составили - 716 032, 67 руб. На заработную плату ушло 437 281, 84 руб, на прочие расходы - 123 695, 77 руб. (приобретение канцелярии для платных дополнительных услуг, приобретение и обслуживание оргтехники, приобретение костюмов и др.). Заработная плата специалистов, оказывающих платные дополнительные услуги, - от 900 до 12000 рублей. 

Проблемы:

-отсутствие системы маркетинговых исследований;

-освоены формы работы по оказанию платных дополнительных услуг, но не осваиваются другие виды внебюджетной деятельности;

-недобросовестность потребителей по оплате оказанных им услуг (наличие ежемесячных долгов по платным дополнительным услугам) (Приложение № 6) . Ежемесячно в среднем сумма долга составляет до 10 000 рублей.

Перспективы:

-получение лицензии на платные дополнительные образовательные программы;

-необходимость проведения маркетинговых исследований по вопросам ценообразования услуг, их востребованности и рентабельности;

-освоение новых форм внебюджетной деятельности;

-реализация программы развития;

-поиск новых, эксклюзивных услуг;

-расширение круга потребителей;

-совершенствование материально-технической базы;

-выполнение плана ПФХД за счет поиска высокооплачиваемых и малозатратных видов услуг;

- поиск и сотрудничество с новыми рекламными организациями;

 -выработка новых форм работы с должниками.